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 號: GSDD0101/201909-00096  信息分類: 預決算
 內容分類: DOC  發文日期: 2019-09-20
發布機構: 景泰縣人民政府(政府辦)  生成日期: 2019-09-20
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稱: 景泰縣殘疾人聯合會2018年度部門決算情況說明

景泰縣殘疾人聯合會2018年度部門決算情況說明

【字體: 2019-09-20 05:16

景泰縣殘疾人聯合會

2018年度部門決算情況說明

 

一、部門基本情況

(一)職能職責

宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,維護殘疾人在政治、經濟、文化、社會和家庭生活等方面同其他公民平等的權利,密切聯系殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,全心全意為殘疾人服務。開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作。接待、處理殘疾人來信來訪。管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作。管理和指導各類殘疾人群眾組織,培養殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

(二)機構設置

2018年我單位共有機構1個,其中行政0個,參公事業1個,與上年相比無變化。2018年我單位有參公事業編制7個,事業編制2個,實有在職人員9人,退休人員3人。其他人員(鄉鎮、社區殘疾人專職委員)23人。

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度收入總計1414.89萬元,支出總計1414.89萬元。與2017年決算數1754.98相比,收入減少331.09萬元、減少23.4 %,支出減少331.09萬元、下降23.4%,變化的主要原因是2017年收到康復中心建設權責款項撥付年底結轉。

本部門2018年度收入合計1355.61萬元,其中:財政撥款收入998.02萬元,占73.62%;其他收入357.59萬元,占26.38%。

本部門2018年度支出合計1414.89萬元,其中:基本支出317.7萬元,占22.46%;項目支出1097.19萬元,占77.54%。

本部門2018年度年末無結轉和結余,較上年減少746.51 萬元,主要原因一是由于2017年年底市級資金撥付到帳遲,未能及時支出;二是2017年殘疾人康復中心建設項目有權責掛帳。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入合計1056.57萬元,較上年決算數1746.24減少689.67萬元,下降39.49%。變化的主要原因是2018年縣列殘疾人惠民項目減少。較年初預算數466.52增加590.05萬元,增長55.85%。主要原因是2018年年中支出殘疾人康復中心建設項目款。

本部門2018年度財政撥款支出合計1056.57萬元,較上年決算數1000.47萬元增加56.1萬元,增長5.31%。主要原因是2018年殘疾人康復中心建設項目支出增加及政府基金支出有所增加。較年初預算數466.52增加590.05萬元,增長55.85 %。主要原因是殘疾人康復中心建設支出年初未申請財政撥款預算,而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。

本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出1015.27萬元,占96.09%,較年初預算數增加548.75萬元,主要原因是殘疾人事業專項支付進度加快;其他支出41.30萬元,占3.91%,較年初預算數增加41.30萬元,主要原因是年初政府性基金未申請財政撥款預算。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出317.70萬元。其中:人員經費305.76萬元,較上年132.95增加172.81萬元,主要原因是2018年人員經費中包括殘保金。人員經費用途主要包括.基本工資41.51萬元、津貼補貼63.19萬元、獎金6.45萬元、績效工資0.96萬元、其他社會保障繳費179.93萬元、退休費13.37萬元、生活補助0.34萬元。公用經費11.94萬元,較上年13.79減少1.85 萬元,主要原因是嚴格按“八項規定”要求開支,公用經費用途主要用于辦公費5.43萬元、印刷費0.49萬元、郵電費0.31萬元、差旅費0.35萬元、維修費0.15萬元、勞務費0.61萬元、工會經費0.2萬元電水、水費0.15萬元、其他交通費4.25萬元。

(四)政府性基金收支情況

本部門2018年政府性基金預算財政撥款本年收入41.30萬元,較上年決算26.70數減少14.6萬元,主要原因是2018年殘疾人政府性基金項目增加。

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況。

2018年度本部門“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數無變化,主要原因是2018年度未發生此類業務。

(二)“三公”經費分項支出情況。

2018年度本部門因公出國(境)費用0萬元,主要原因是2018年度未發生此類業務。

公務車購置費0萬元,主要原因是2018年度未發生此項支出。

公務車運行維護費0萬元,主要原因是2018年度未發生此項支出。

公務接待費0萬元,主要原因是2018年度未發生此類業務。

(三)“三公”經費實物量情況。

2018年本部門未發生此類業務。

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。

2018年本部門機關運行經費支出11.94萬元,機關運行經費主要用于開支主要用于辦公費5.43萬元、印刷費0.49萬元、郵電費0.31萬元、差旅費0.35萬元、維修費0.15萬元、勞務費0.61萬元、工會經費0.2萬元電水、水費0.15萬元、其他交通費4.25萬元。機關運行經費較2017年13.79減少1.85 萬元,減少13.42%,主要貫徹厲行節約的原則。

(二)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門資產總額340.84萬元,其中流動資產15.23萬元;固定資產167.06萬元,在建工程158.55萬元;2018年有固定資產報廢處置,較上年固定資產減少8.56萬元。

(三)政府采購支出情況說明。

2018年本部門政府采購支出總額93.37萬元,其中:政府采購貨物支出88.28萬元、政府采購工程支出3.29萬元、政府采購服務支出1.8萬元。主要用于采購殘疾人輔助器具、殘疾人康復中心建設項目的采購及維持機關正常運行所需的辦公用品等,較上年政府采購減少28.51萬元。

(四)預算績效管理情況說明。

根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金354.12萬元,占一般公共預算項目支出總額的50.76%。主要產出和效果:一是對持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》且殘疾等級為一級和二級的4609名重度殘疾人發放了水電暖半價補貼。二是有效保障和改善了重度殘疾人的基本生活,階段性減輕了殘疾人家庭的經濟負擔,使人民群眾感受到黨和政府的溫暖,受到了廣大群眾的積極擁護。

績效目標自評表 

(2018年度)

項目名稱

2018年重度殘疾人水電氣暖生活補貼

項目負責人及電話

崔鈺坤  0943-5572109

主管部門

 

實施單位

景泰縣殘疾人聯合會

資金情況
(萬元)

 

全年預算數(A)

全年執行數(B)

分值

執行率(B/A)

得分

年度資金總額:

354.12

354.12

10

100%

 

 其中:本年財政撥款

 

 

-

 

-

       其他資金

 

 

-

 

-

年度總體目標

年初設定目標

年度總體目標完成情況綜述

持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》且殘疾等級為一級和二級重度殘疾人,經申請和審批后均可享受殘疾人水電暖半價補貼。農村每人每年720元,城鎮每人每年1200元,階段性減輕了殘疾人家庭的經濟負擔

對持有第二代《中華人民共和國殘疾人證》且殘疾等級為一級和二級重度殘疾人水電暖覆蓋率達100%。    

績效指標

一級
指標

二級指標

三級指標

分值

年度指標值

全年實際值

得分

未完成原因及擬采取的改進措施





(50分)

數量指標

發放水電暖補貼人數

20

4609

4609

20

 

質量指標

所有符合條件的殘疾全部發放

10

100%

100%

10

 

時效指標

按時發放到位

10

100%

100%

10

 

成本指標

資金到位

10

100%

100%

8

 





(30分)

經濟效益
指標

減輕殘疾人生活負擔

20

有減輕

有減輕

15

 

社會效益
指標

殘疾人生活有所改善

10

有改善

有改善

8

 

生態效益
指標

讓殘疾感受到黨和政府的關懷

10

 

 

10

 

可持續影響指標

項目能否滿足項目持續運行的需要

10

 

 

6

 

滿意度指標
(10分)

服務對象
滿意度指標

享受水電暖補貼的殘疾人滿意度

10

95%

90%

8

 

總分

100

 

95

 

六、專業名詞解釋。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(三)指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發

(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(六)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

附件:(單位名稱)2018年部門決算公開附表(表1-表8) 殘聯決算公開.xls

 

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